建邺地税打造“全员参与”模式推动内控机制建设
发稿时间:2017/10/24 16:23:39 类别:南京地税
今年以来,建邺地税从实际出发,打造“全员参与”模式积极应对税收执法和行政管理中的各类风险,加强对权利运行的监控制约,保证权力正确行使。
一是主动建立内控机制。区局从班子到各部门高度重视,研究内控创新机制,制定并完善了《建邺局内控机制建设实施意见》,明确工作定位,明晰主体职责,突出科所主动性。科所长为第一责任人,科所内成立内控小组,设立内控联络员,结合执法督察、执法监察、风险应对复审等工作,强化内控分层级责任传导和监督的有效性。
二是开展风险识别。由督审科牵头,定期召开联络员会议,以“精准、高效”为原则,根据日常管理、执法督察、举报投诉、违法违纪案件等发现的风险线索和苗头,做好各部门风险点的梳理研究,从制度规范、操作流程和执行情况等方面进行对照检查,提出风险评估意见和风险防控措施。
三是形成风险防范闭合机制。在区局按季开展风险事项预警的基础上,各部门结合每月廉政小结、绩效讲评等工作制度,对新出现的风险或问题主动上报,科所和区局上下沟通、及时改进,同时每月就风险点防范的情况和持续改进的情况进行小结,从机制上得到闭合,真正做到事前预防、事中介入和持续改进。
四是营造内控建设整体氛围。通过宣传培训,内容包括内部控制的原则、内部控制管理目标、制度体系、风险日常管理、自我评估、监督考核、结果运用等。推动内部控制理念深入人心,引导分局干部提高风险防范意识,培养运用内控理念和要求想问题、干工作的习惯,营造出从“要我内控”到“我要内控”的整体工作氛围。